Anpassa

e-tjänster

sök

Ekonomi, mål och budget

Bilden föreställer en kille som spelar basket. Han håller i basketkorgen samtidigt som basketbollen faller genom nätet. Mål!

Varje år tar Södertälje kommun fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas. Politiken sätter mål som styr mot vad som ska uppnås. På den här sidan kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till.

Målen styr kommunens verksamhet

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller majoritetens prioriteringar, kommunfullmäktiges mål, fokusområden och uppdrag samt budget för hela organisationen. Det gäller för 2025 och innehåller en plan för 2026–2027. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

För att utveckla Södertälje kommun på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige fastställt sex utvecklingsmål inom tre målområden.

Social hållbarhet

  • Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor 
  • Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga i stärkandet av demokratin 
  • Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i

Ekologisk hållbarhet

  • Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun

Ekonomisk hållbarhet

  • Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt 
  • Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

 

Mål och budget kompletteras av andra styrande dokument som vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till. 

Se våra styrdokument här.

Arbetet med mål och budget expand_less expand_more

Arbetet med budget görs varje år. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

 

Så här går arbetet i budgetprocessen till:

  1. I början av året gör vi en omvärldsanalys där vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför. Vi tittar på trender och händelser som påverkar kommunen.
  2. Vi analyserar tidigare års resultat och hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.
  3. Vi kopplar ihop omvärldsanalysen till kommunens verksamheter.
  4. Vi formulerar målen och tar fram en budget. För att det ska bli så bra som möjligt får personer från olika verksamhetsområden bidra med kunskap och idéer.
  5. Innan sommaren lämnar en enad kommunledningsgrupp förvaltningens underlag till politiken. 
  6. Därefter äger en politisk budgetberedning rum.Det innebär att nämnderna och styrelserna får möjlighet att yttra sig om det underlag som förvaltningen lagt fram.
  7. Under hösten lägger politiken förslag om mål och budget.
  8. Förslagen bereds i kommunstyrelsen. 
  9. I december debatterar och röstar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag på de övergripande målen och de ekonomiska ramarna, för att sedan fatta ett beslut.
  10. Nämnderna och bolagsstyrelserna skriver verksamhets- och affärsplaner som utgår från mål och budget.
  11. Vi börjar arbeta mot de beslutade målen 1 januari.
Budgeten - så här ligger vi till expand_less expand_more

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad med undantag för januari, juni och juli. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa och för att ha en budget i balans.

Tre gånger om året (april, augusti, december) görs en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och mål.